Параметры новой накладной

HomePage   Top  Previous  Next

В окне параметров накладной необходимо указать:

·Номер накладной. Это номер входной накладной или любое строковое значение, позволяющее однозначно определить входной документ.
При импорте электронной накладной в номер вставляется наименование файла. Может быть заменено на действительный номер накладной.
·Дата накладной, это дата выписки накладной. Для электронной накладной - дата создания файла.
·Дата приемки - дата импорта или ввода накладной.
·Поставщик - организация, из которой получен товар по накладной.

 

Флажок "Поиск в базе описаний" указывает на то, что при импорте программа должна искать в базе данных модели товара, для разноски его по типам и группам..

 

Флажок "Расчет НДС" позволяет указать случай прихода по накладной, в которой цены указаны без НДС.

В том случае, если цены товара указаны без НДС, то при импорте НДС будет добавлен к цене товара (с округлением до копеек). Ставка НДС указывается в поле "По ставке (%)". Если необходимо добавить несколько налогов, то в этом поле можно указать произведение соответствующих ставок.

 

При ручном вводе накладной "Поиск в базе описаний" и расчет НДС не производится.

 

Прим

Ввести нового поставщика или исправить данные по поставщику можно в справочнике, щелкнув по надписи-ссылке "Поставщик"